Résumé

Cette procédure explique comment définir le niveau de prix d’un client (P1–P4) et contrôler son effet sur la tarification en caisse une fois le client associé à la facture. Elle présente aussi les priorités de prix (promo/article vs niveau client), les variantes (override par ligne) et les vérifications après Sous total.

Instructions pas à pas

1) Pré-requis

• Droits d’édition de fiches clients.
• Niveaux de prix P1–P4 configurés dans le Bureau (listes/strates de prix actives).
• Connaître la priorité des règles de prix dans votre configuration (ex. promos produit avant niveau client).

2) Régler le niveau de prix sur la fiche client

1. Depuis la caisse : Client > Rechercher, sélectionnez le client puis Éditer (possible aussi dans le Bureau).
2. Dans la section Tarification, choisissez Niveau de prix : P1, P2, P3 ou P4.
3. Enregistrer. Contrôle : la fiche affiche le niveau choisi.

3) Appliquer et vérifier en caisse

1. Ouvrez une vente et associez le client (voir article 3.1).
2. Scannez les articles, puis appuyez sur Sous total.
3. Contrôle : le prix affiché par article suit le niveau de prix du client, sauf si une promotion produit plus avantageuse s’applique.
4. Imprimez/affichez le reçu et vérifiez un échantillon d’articles (comparaison P1 vs P2/P3/P4 si pertinent).

4) Variantes et priorités de prix

• Promo produit : en général, la promotion (ou prix spécial par article) prime sur le niveau client si elle est plus basse.
• Override par ligne (si permis) : appliquer un prix manuel/discount par ligne au besoin (journaliser la raison).
• Groupes de clients : si vous utilisez des grilles par groupe, vérifiez que le client est rattaché au bon groupe pour hériter des prix.
• Comptes entreprise : documenter un niveau spécifique (ex. P3) dans la fiche client pour cohérence inter-magasins.

Correctifs et FAQ

• Prix inattendu : vérifier que le client est associé, le niveau de prix sur la fiche, et les promos actives sur l’article.
• Niveau non pris en compte : recharger la fiche, réassocier le client, puis Sous total pour recalculer.
• Conflit group/client : si un groupe et un niveau client définissent des prix, la règle de priorité de votre système s’applique (souvent le plus bas).
• Remise double : éviter de combiner une promo avec un discount manuel non désiré (revérifier les autorisations).
• Retour/avoir : la note de crédit reprend le prix vendu (au niveau client) sauf règle contraire.