Résumé

Ce guide explique comment configurer les paramètres régionaux de BEST POS : langue (FR/EN), devise et formats (dates, nombres, séparateurs), taxes (TPS/TVQ, groupes, exemptions), arrondis (cash rounding), et langue des documents (reçus, courriels). Il précise la portée entreprise vs magasin et les impacts en caisse et en BackOffice.

Instructions pas à pas

1) Définir la langue de l’interface

1. Ouvrez BackOffice > Paramètres > Général > Langue.
2. Choisissez Français ou English pour l’interface.
3. Appliquez et redémarrez la session si demandé. Les caisses suivent le réglage du magasin ou du poste.

2) Devise et formats (date, heure, nombres)

• Devise : sélectionnez CAD (ou autre) dans Paramètres > Finances. Impacte l’affichage des prix, les rapports et les reçus.
• Formats : définissez format de date (ex. AAAA-MM-JJ ou JJ-MM-AAAA), format d’heure (12/24 h), séparateurs décimaux et milliers.
• Arrondi espèces : activez l’arrondi au 0,05 pour les paiements en comptant si requis.

3) Groupes de taxes (TPS/TVQ) et exemptions

1. Accédez à Paramètres > Taxes et vérifiez les groupes (ex. TPS 5 %, TVQ 9,975 %, Groupe combiné).
2. Pour chaque produit, associez le groupe de taxes approprié (taxable, non taxable, exonéré).
3. Pour un client exonéré, paramétrez l’exemption dans sa fiche (voir aussi Section 3.11). La caisse applique automatiquement l’exemption.
4. Si une modification réglementaire s’applique (taux prochain à 0 %, période temporaire), utilisez la fonction de prochain taux avec date d’effet (voir article « Suspension TPS »).

4) Langue des documents (reçus, courriels, PDF)

• Sous Paramètres > Documents, choisissez la langue par défaut des reçus et des courriels.
• Vous pouvez autoriser la langue par client : la facture s’émet alors en FR ou EN selon le profil.
• Vérifiez les modèles : étiquettes, notes légales, mentions fiscales dans chaque langue.

5) Portée : entreprise vs magasin vs poste

• Entreprise : devise, modèles de taxes, formats par défaut.
• Magasin : langue d’affichage locale, arrondi espèces, gabarits de reçus, adresse fiscale.
• Poste : préférences d’opérateur (clavier, langue UI), périphériques (imprimante, tiroir).
• En multi-magasin, confirmez les spécificités provinciales (taux, exemptions) magasin par magasin.

6) Contrôles et validations

1. Effectuez une vente test (article taxable et non taxable) pour vérifier montants et taxes.
2. Imprimez/Envoyez un reçu pour valider la langue, la devise et les mentions légales.
3. Vérifiez les rapports de taxes pour confirmer l’agrégation TPS/TVQ.

Correctifs et FAQ

• Taux incorrect : contrôlez le groupe de taxes du produit et les exceptions client.
• Langue du reçu erronée : ajustez la langue par défaut du magasin ou la préférence du client.
• Arrondi inattendu : l’arrondi espèces s’applique uniquement aux paiements en comptant.
• Format de date/heure non désiré : corrigez les formats dans Paramètres > Général puis redémarrez la session.